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                財政績效評價信息專欄

                快三app社會保險管理局2019年度部門支出績效評價自評報告

                發布時間:2020-02-13 來源:快三app人力資源和社會保障局 選擇閱讀字號:[ ] 閱讀次數:

                一、部門概況

                (一)主要職能

                1.負責全縣城鎮職工、城鄉居民、機關事業單位養老保險、職業年金的基金征收計劃核定工作(依上級工作部署,自2020年1月始,城鎮職工醫療保險業務、生育保險業務全面移交縣醫療保障局)。

                2.負責辦理參保職工社會保險關系轉移、接續等工作(醫療保險、生育保險除外)。

                3.負責全縣參保單位的社會保險稽核檢查工作(醫療保險、生育保險除外)。

                4.受理社會保險行政爭議的處理(醫療保險、生育保險除外)。

                5.負責離退休職工養老金領取資格認證、待遇發放(醫療保險、生育保險除外)及社會化管理工作。

                6.負責社會保險檔案管理工作。

                7.完成上級交辦的其他工作。

                (二)機構情況

                本單位屬參照公務員法管理的事業單位,主管單位為快三app人力資源和社會保障局,和快三app新型農村社會養老保險局合署辦公,掛同一塊牌子。核定編制數19人,其中:參照公務員法管理的事業編制9人,全額撥款事業編制6人。獨立核算機構一個,較2018年相比,無增減變動。

                 

                (三)人員概況

                2019年12月末,本單位共有正式在編在職職工11人,退休人員3人,臨聘人員3名。在職人員同比減少一名(參公管理人員),減少原因:調出本單位。

                1. < >1.2019年年末,資產情況,如下圖所示:

                   

                  圖一  資產負債簡表(2018年)

                  {305EA57F-AED1-4739-945E-3E8531B58BB6}

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  圖二   資產負債簡表(2019年)

                   

                   

                  如上圖二所示:

                  2019年,資產總額為:8637631.07元,其中:流動資產8478977.30元(貨幣資金72849.47元,其他應收款凈額8342710.78元);非流動資產222070.82元(固定資產原值479270.00元,計提累計折舊257199.18元)。

                  資產及負債總額較2018年呈現顯著下降趨勢,下降情況如下圖所示:

                   

                       2.資產及負債總額顯著下降的最主要原因為:

                      (1)新政府會計制度自2019年實施,固定資產累計折舊按月計提,導致年末凈資產數下降。

                      (2)本年度,未將部分支出調列暫付款,且負債項下—其他應付款應支盡支,故資產負債余額變動不大,略有小幅下降。

                  綜上所述,2019年年末,資產及負債總額、凈資產總額較年初數顯著下降。

                  二、部門財政資金收支情況

                  (一)部門財政資金收入情況

                  2019年度,本單位財政撥款收入預算7803648.26元,其中:當年財政撥款收入7803648.26元,本年度無結轉結余。

                  (二)部門財政資金支出情況

                  2019年度,本單位財政撥款支出總計7803648.26元,其中:一般公共預算財政撥款支出7803648.26元,無政府性基金預算財政撥款支出,無年初結轉結余安排的支出,本年度亦無結轉結余。

                  1.基本支出

                  2019年全年,本單位當年財政撥款基本支出(收入決算數)為:7172339.50元;當年財政撥款基本支出(支出決算數)為:7172339.50元。其中:人員經費支出:7016639.50元,日常公用經費支出:155700.00元.

                  2.項目支出

                  2019年全年,本單位當年財政撥款項目支出(收入決算數)為:631308.76元;當年財政撥款項目支出(支出決算數)為:631308.76元,分別用於2019年我縣三類貧困人員、精準扶貧人員城鄉居民養老保險繳費個人部分財政代繳資金(省級財政預撥,後清算)、軍隊轉業幹部生活困難補助、離休幹部醫療費支出、機關事業單位養老保險啟動經費等支出。

                  三、部門財政支出管理情況

                  (一)預算編制情況

                  1.紮實做好預算編制基礎工作

                  (1)熟悉預算編制的法規和制度,熟料掌握《中華人民共和國預算法》、《快三app縣本級基本支出預算管理辦法》、《快三app縣本級項目支出預算管理辦法》等文件,為預算編制奠定基礎。

                  (2)及時完善基礎信息數據,認真核實、更新、修改本部門基礎信息錄入表、人員工資情況表、住房公積金預算表等基本情況,及時到縣委編辦、縣人社局、機關事務管理局等部門審核人員編制、實有職工人數、工資情況、車輛情況等相關資料。

                  2.準確編制部門收入預算

                  部門預算收入包括財政撥款收入、其他收入、上年財政撥款結余和非財政撥款資金結余,根據財稅法規和收支管理政策,參照歷年收入情況和下一年度收入增減變動因素,按規定測算財政撥款收入。

                  3.客觀編制基本支出預算

                  基本支出預算以2018年11月為預算編制基準期,全面核實2019年基本支出事項,分別編制人員經費和公用經費支出年度預算,采取人員經費按標準、公用經費按定額的編制方法,以保工資、保基本運轉為編制原則,據實編制本部門2019年部門基本支出預算。

                  4.合理編制項目支出預算

                  認真清理上年延續項目,梳理本單位2019年剛性支出項目,從嚴申報2019年新增項目支出,嚴格按照《快三app縣本級項目支出預算管理辦法(試行)》等有關規定,采取零基預算方法編制本部門項目支出預算。

                  (二)預算執行管理情況

                  2019年度,我局在預算執行過程中,在同級財政的監督下,嚴格按資金用途使用資金、按規範申報用款計劃、按進度實現支出、按法律規範公開信息、按會計制度處理賬務,資金使用審核嚴格、用途明確,無違規使用資金的情況發生。

                  (三)決算編制情況

                  2019年12月,縣財政局印發《關於編制2019年度財政決算的通知》,要求各單位按文件規定的時間節點要求,編制本部門2019年度部門決算。

                  本單位主要負責人對該項工作非常重視,要求財務股在紮帳前全面完成應有支出,同時及時完成賬務處理、憑證裝訂、出具小報表等各項部門決算前期準備工作,嚴格按照時間節點要求,及時、客觀、準確地編報本年度部門決算報表。

                  財務股通過及時完成會計核算、核對收入支出、清理往來款項、清查固定資產等措施,嚴格按照編審要求填報數據,於2020年1月9日完成全套報表編制工作,同時與上年數據核對及表間審核全面通過。

                  此後,及時接收更新參數、不斷按要求更新表內關聯數據,並於2020年1月17日形成最終上報的、合格的全套報表。至此,2019年度部門決算工作全面完成。

                  (四)支出績效情況

                  1、部門支出績效

                  (1)行政運轉保障

                  2019年度,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,職工工資支出、住房公積金支出等基本支出保障有力,未將工資福利支出等大平臺指標挪作它用,確保全年平穩保障職工工資支出,維持基本行政運轉。

                  (2)機關厲行節約

                  2019年度,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計15.57萬元,在缺少經費保障的情況下,全局厲行節約,杜絕各類非必要業務培訓及差旅費支出;辦公設備維護、耗材選購均貨比三家,註重性價比,通過采取多種措施,切實嚴控各類公用經費支出。

                  同時,嚴格按預算進度執行人員經費支出,確保職工工資、住房公積金等足額發放、按時繳納;嚴格按照資金用途申報、使用資金,至2019年年末,資金使用率達到100%。

                  (3)機關節能降耗

                  積極實施節能降耗行動,通過實施長時離崗關機、間隙使用空調、節約用水等各種措施,節約水電開支,切實履行降耗義務。

                  綜上所述,2019年全年,在縣級財政財力非常困難的情況下,我局嚴格按照縣委、縣政府、縣財政“保工資、保運轉、保基本支出”的總體要求,厲行節約,嚴控項目支出,嚴格執行預算支出進度,積極配合縣財政歸口股室,切實做好財力分解、預算追加、指標追減等工作,落實年終基本支出無結轉結余的硬性要求,平穩完成2019年度財政撥款支出預算。

                  (4)三公經費支出

                  2019年,我單位未產生因公出國(境)費;開展常規公務活動時無用餐需要、故未安排公務接待,全年無公務接待費支出;因本單位未保留公務用車,故2019年無公務用車購置及運行維護費。

                  2、專項預算支出績效

                  2019年度,本部門財政撥款項目支出累計達到631308.76元,具體項目為:2019年我縣三類貧困人員、精準扶貧人員城鄉居民養老保險繳費個人部分財政代繳資金(省級財政預撥,後清算)、軍隊轉業幹部生活困難補助、離休幹部醫療費支出、機關事業單位養老保險啟動經費支出等。

                  上述項目支出的基本情況:

                     (1)落實縣委、縣政府對社會保險扶貧的工作要求,確保年內已經核實在冊的參保貧困戶個人繳費順利進入基金賬戶,計入困難群眾社會保險個人賬戶,確保繳費年限延續,到齡享受社會保險待遇。同時,在一定程度上減輕困難群眾負擔。

                  該項目支出的落實情況:該筆項目資金共計165500.00元,已於2019年中旬及時上解至市財政專戶,並在城鄉居民養老保險系統內做實參保貧困人員個人賬戶,如期完成項目既定目標。

                  (2)及時、足額發放2019年度企業軍隊轉業幹部生活困難補助,確保企業軍轉幹部基本生活獲得保障。

                  該項目支出的落實情況:該筆項目資金共計119030.13元,已於2019年及時足額支付,如期完成項目既定目標。

                  (3)按現行政策及標準持續支付報銷金額,長期保障離休老幹部減少就醫支出,基本生活不受影響。

                  該項目支出的落實情況:該筆項目資金共計200000.00元,已於2019年歸墊至基金專戶,如期完成項目既定目標。

                  (4)持續良好執行機關事業單位養老保險改革任務,確保退休“中人”待遇計發、綜合櫃員制建設等2019年重點工作全面、高效完成。

                  該項目支出的落實情況:該筆項目資金共計146778.63元,已於2019年陸續實現支付,如期完成項目既定目標。

                  綜上所述,2019年度,本單位項目支出資金使用規範及時合理,達到預期目標。

                  四.評價結論及建議

                      2019年部門支出績效評價,本單位依據《關於開展2019年財政績效評價工作的通知》(鹽邊財政[2019]153號)文件精神,圍繞預算編制、預算執行、支出績效等方面,對本單位2019年部門支出進行了客觀評價,自評得分97分(詳情見附件:攀枝花市縣級部門支出績效評價共性指標體系)。

                   2019年度,本單位在預算執行過程中,在同級財政的監督下,嚴格按規範申報用款計劃、按資金用途使用資金、按進度實現支出,在資金支付、會計核算、賬務處理過程中,嚴格執行收支兩條線標準,遵守《攀枝花市社會保險管理局基金財務管理制度》、《快三app社會保險管理局內部控制制度》、《社會保險基金財務經辦規程》、《快三app社會保險管理局基金財務崗位責任制度》等財務管理制度,依法依規進行信息公開,規範各類會計行為,確保無違規使用資金的情況發生,有效促進會計工作的管理效率,並據此確保會計核算的真實性。

                  綜上所述,依據得分情況,本單位2019年部門支出績效評價等級為"良好"。

                   (二)改進建議

                  針對本單位預算編制及執行預算過程中存在的問題,提出如下建議:

                  1.本單位為本縣社會保險事業的經辦機構,擔負本縣巨額社會保險基金的征繳及上解職責,承擔本縣機關事業單位退休職工的待遇發放工作,基金規模宏大,開戶行較多,支票業務、轉賬業務使用頻繁,導致銀行手續費扣款密集,年度累計數額超五千元以上,年初部門預算的辦公費僅能維持基本辦公需要,無力負擔龐大的銀行手續費支出。故,是否可以擴大銀行手續費支出的途徑,如:在利息收入及其他往來款裏列支。

                  2.部門支出績效管理能力急需提升,建議強化支出績效評價的指導和培訓。

                   

                   

                   

                                                 快三app社會保險管理局

                                                    2020年2月13日